市财政局：
按照《宜宾市财政局关于深入开展2020年市级财政支出绩效评价工作的通知》（宜财绩〔2020〕1号）要求，我会认真组织开展了2019年度整体支出绩效评价工作，现将绩效自评情况报告如下。
一、部门总体情况
（一）机构设置及人员基本情况
市残联为参照公务员法管理的群团单位，无下属二级预算单位。设4科1室1下属事业单位，即办公室、教育就业科、组织宣传文体科、康复科、维权科和市残疾人综合服务中心。
2019年，部门编制人数量23人，其中，参照公务员法人员11人，工勤人员2人，事业编制6人，编外控制数4人。年末在职人员实有数25人，其中，参照公务员法人员15人，工勤人员1人，事业编制5人，编外控制数4人。
（二）预算执行情况
1.2019年部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计989.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.11万元，占99.80%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.2%。
2.2019年部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1280.29万元，其中：基本支出385.70万元，占30.13%；项目支出894.59万元，占69.87%。
二、自评结果
（一）自评工作开展情况
2019年我会部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分92.6分。
(二）绩效自评情况
预算编制报送时效及时，1分；预算编制质量较好，1.8分；预算编制绩效目标有偏差，5.9分；部分项目预算执行进度较慢，9.1分；预算调整较为及时，3.4分；行政成本执行情况良好，6分；债务管理情况良好，2分；无非税收入执收情况，4分；政府采购实施计划编制情况良好，4分；资产管理情况良好，3分；财务管理情况较好，2.6分；内控制度管理情况较好，1.8分；信息公开及时，6分；绩效自评面达100%，10分；积极依法接受监督检查，6分；部门整体绩效情况较好，26分。总分92.6分。
宜宾市残疾人联合会整体支出绩效情况自评表
一级指标
二级指标
三级指标
分 值
得分
预算编制（10分）
报送时效（1分）
基础信息更新
1
编制质量（2分）
预算编制准确
0.8
部门预算审查
绩效目标（7分）
部门整体绩效目标
3
2.4
重点项目绩效目标
4
3.5
预算执行（20分）
执行进度（10分）
专项预算分配时限
3.6
财力分配合规率
部门预算执行进度
2.5
预算调整（4分）
执行中期评估
3.4
行政成本（6分）
节能降耗
三公经费
综合管理（40分）
债务管理（2分）
债务还本付息
2
非税收入执收情况（4分）
非税收入征收情况
非税收入上缴情况
政府采购实施计划（4分）
政府采购实施计划编制
资产管理（3分）
资产管理信息系统建设情况
行政事业单位资产清查开展情况
行政事业单位资产报表上报情况
财务管理（3分）
财务工作合规性
2.6
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整
1.8
信息公开（6分）
预算公开
决算公开
绩效信息公开
绩效自评（10分）
评价项目覆盖率
评价层次
评价结果报告
整改完成率
依法接受监督检查（6分）
是否按要求开展自查自纠
重点检查发现违规违纪问题
存在问题整改是否到位
整体效益（30分）
部门整体绩效（30分）
部门职能、目标年度完成情况
30
26
总 分
100
92.6
注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门（单位）考核评价范围，即该部门（单位）评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
三、主要问题
部分项目执行进度较慢，资金支付力不高。
四、改进计划
加强资金的合理使用。根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定及相关财经法律法规。进一步加强年初部门预算管理，增强预算的科学性，使预决算管理的约束力得到充分发挥，各项经费管控得力、有效提升。
附件：宜宾市2019年度市级预算项目情况汇总表
宜宾市残疾人联合会
2020年10月22日
